Ett av dokumenten som bekräftar aktiviteterna i en organisation som bedriver försäljning av produkter är en råvarurapport (formulär TORG-29). Detta dokument är också nödvändigt för att ta hänsyn till varubalansen i lagret under rapporteringsperioden.
Instruktioner
Steg 1
Ange i adressdelen i detta dokument namnet på din organisation eller dess strukturella enhet, efternamn och initialer för den ekonomiskt ansvariga personen. Ange försäljningsrapportens nummer, datumet för detta dokument och perioden för vilken du vill rapportera.
Steg 2
Innan du fyller i den inkommande delen av rapporten, se till att samla in alla inkommande dokument, eftersom var och en av dem måste spelas in separat. Ange leverantör, typ av kvitto, datum för beredning och serienummer. Beräkna det totala beloppet för mottagna och bearbetade varor för hela den period som krävs för rapporten. Beräkna summan av kvittot med hänsyn till resten av föregående period. Således bör denna del av rapporten återspegla varubalansen i värde när det gäller datumet för den föregående råvarurapporten, liksom värdet på mottagna varor och containrar, enligt medföljande dokument.
Steg 3
Förbered och alla utgiftsdokument som krävs för att fylla i mottagandet av försäljningsrapporten. I den här delen måste du bestämma den totala mängden konsumtion av varor (liksom containrar) under rapporteringsperioden. Observera att varje utgiftsdokument måste utfärdas på en separat rad i försäljningsrapporten. Varje motsvarande rad måste innehålla: - beloppet från intäkterna från kassaregistret;
- beloppet av intäkterna från småskalig detaljhandel, småskalig grossist och storskalig grossisthandel (i enlighet med kvittoorder), - mängden förluster i samband med retur av illikvida eller lågkvalitativa varor till leverantören.
- kostnaden för att flytta varor, - skillnaden i pris för små-, småskalig och storskalig grossisthandel etc.
Steg 4
Glöm inte att alla kvitton och utgifter måste ordnas i kronologisk ordning. Om du är ny på jobbet, numrerar du produktrapporterna du skriver från det att du startade jobbet. Tillåt inte korrigeringar och raderingar i produktrapporten. Om du märker något fel, kryssa försiktigt i det, fyll i rätt information ovanför den korrigerade raden, underteckna "Korrigerad" och datum. Var noga med att certifiera de nya uppgifterna med räkenskapsförarens och andra ekonomiskt ansvariga personers signatur.
Steg 5
Upprätta en produktrapport i två exemplar, var och en måste undertecknas av revisorn och den ekonomiskt ansvariga personen. Skicka försäljningsrapporten till organisationens chef för godkännande.
