Primär dokumentation sammanställs först och främst i samband med transaktionen och är ett bokföringsdokument. Efter att ha utfärdat dessa dokument till motparten kan du förvänta dig ytterligare betalning från honom.
Det är nödvändigt
program 1c Enterprise 7.7
Instruktioner
Steg 1
Gå in i programmet 1c Enterprise 7.7. Gå till fliken "Loggar" nästa "Konton". Välj "File" - "New".
Steg 2
I fönstret som öppnas fyller du i fältet "Betalare" (fältet "Avtal" fylls i automatiskt). Klicka på knappen "Ny rad", välj den tjänst vi behöver i listan. Fyll i följande rader "Kvantitet" och "Belopp" (får inte förväxlas med "Totalt").
Steg 3
För att ta reda på vilken siffra du behöver lägga i fältet "Belopp" måste du göra en enkel matematisk beräkning. Det slutliga "Totala" belopp som du behöver få divideras med 1, 18 och det resulterande numret läggs i fältet "Belopp", följande fält fylls i automatiskt ("Moms" och "Totalt"). Klicka på knappen "Skriv ut" och skriv ut den beredda fakturan för motparten.
Steg 4
Klicka sedan på knappen "Åtgärder", "Enter baserat på". Välj från listan "Tillhandahållande av tjänster". Ange "Typ av tjänst" i fönstret som öppnas. Tryck på knappen "Skriv ut". Avslutningsintyget är klart.
Steg 5
Tryck på knappen "Åtgärder", "Enter baserat på" igen. Välj "Utfärdad faktura" från listan. Tryck på knappen "Skriv ut" i fönstret som öppnas. Och vi skriver ut det slutliga primära dokumentet - fakturan.
