Varje organisation som säljer sina produkter, utför arbete eller tillhandahåller tjänster står inför behovet av att skapa konton i redovisningsprogrammet "1C: Enterprise".
Instruktioner
Steg 1
Starta 1C: Enterprise-programmet. Öppna dokumentmenyn, välj "Faktura". Ett fönster med ett nytt konto visas. Dokumentnummer och registreringsdatum ställs in av programmet automatiskt, men om det behövs kan du ändra det genom att klicka på lämplig knapp. Observera att detta nummer måste vara unikt.
Steg 2
Fyll i fältet "Betalare". Klicka på listknappen Köp motparter och välj lämplig. Om företaget samarbetar med den här köparen för första gången, gå till katalogen för motparter och ange alla detaljer om detta företag: organisationens namn, KPP, TIN och juridisk adress.
Steg 3
Fyll i fältet "Avtal". I detta avsnitt kan både kontrakt med motpartsköparen och mottagna brev, ansökningar och faxmeddelanden anges. Välj ett dokument från listan. För att skapa ett nytt avtal, klicka på ikonen Ny rad eller på tangentbordet på Infoga-tangenten. Fyll i alla fält i fönstret som visas och klicka på "OK".
Steg 4
Ange namnet på den sålda produkten (utförda arbeten eller tjänster). Klicka på ikonen Ny rad eller tryck på Infoga-tangenten på tangentbordet. Ett formulär visas där du måste välja den artikel som motsvarar fakturan.
Steg 5
Fyll i kolumnerna som anger antal varor och pris per enhet, om de inte automatiskt ställs in av programmet. Programmet beräknar den totala kostnaden, beräknar mervärdesskatten och ger det totala priset för produkten. Om du behöver skriva ut det skapade dokumentet klickar du på knappen "Skriv ut". En mock-faktura kommer att visas, kontrollera riktigheten i att fylla i alla fakturakännetecken och skicka den till utskrift. Det utskrivna dokumentet är stämplat och certifierat med signaturen från företagets huvudbokförare och (eller) direktör. Ge eller skicka det färdiga dokumentet till köparen.
