Idag är en kassakontroll ett skattedokument, dvs. dokumentation för ingående av ett visst försäljningsavtal. Om du har en sådan kassakontroll kan du kräva retur eller byte av de köpta varorna. I händelse av en felaktig intrång från kassörens check är det enligt gällande lagstiftning nödvändigt att dokumentera detta annullerade betalningsdokument.
Instruktioner
Steg 1
Först och främst gör en handling av KM-3-formuläret. Detta är lagen "Vid återlämnande av medel till kunder för oanvända kassörchecks (inklusive felaktigt stansade kassörchecks)."
Steg 2
Fäst (fäst) denna kassörs check (felaktig) direkt till den färdiga lagen i KM-3-formuläret.
Steg 3
Om det behövs (om du använder termiskt papper i kassan), gör en kopia av kassakvittot och bifoga det till den tidigare genomförda lagen.
Steg 4
På kontrollen, som avbröts av misstag, sätt märket "Inlöst" (om det finns flera sådana kontroller, sätt ett liknande märke på varje check som ska annulleras).
Steg 5
Skriv en förklarande anmärkning till regissörens (eller handledaren) namn. Ange i motiveringen anledningen till att kassörens kvitto avbröts av misstag. Ange en av sådana orsaker, till exempel ouppmärksamhet när du arbetar med kassaapparaten eller kassaregistrets misslyckande.
Steg 6
Ange vissa uppgifter i motsvarande journal för kassaoperatören. I kolumn nummer tio i tidskriften skriver du ner information om alla inkomster för dagen och drar inte av det belopp som anges i den avbrutna checken från summan. I kolumn nummer elva i journalen anger du indikatorerna för de totala intäkterna, från det värde som beloppet från den avbrutna kontrollen dras av. I kolumn nummer femton i journalen anger du uppgifterna om det totala beloppet för kontroller som felaktigt eller felaktigt stansades ut (det vill säga avbrutna kontroller).
Steg 7
När du har fyllt i journalen, se till att mängden som anges i kolumn tio i journalen är lika med den totala mängden indikatorer som anges i kolumner elva och femton i journalen.
