Med faktura avses ett dokument som utfärdas av säljaren i köparens namn efter att ha beställt varorna. Denna faktura innehåller all nödvändig information om produkten som säljs och försäljningskostnaden, och är också grunden för beräkningen.
Instruktioner
Steg 1
Om det är en del av en bilaga, skriv huvudet på dokumentet med småt i dokumentets högra hörn. Till exempel "Bilaga nr 7 till redovisningsreglerna den 23 maj 2011".
Steg 2
Skriv i stort tryck på dokumentets vänstra kant, under rubriken "Faktura". Ange därefter numret på detta dokument och datumet.
Steg 3
Ange namnet på det säljande företaget. Till exempel "Seller Pygmalion LLC". Skriv ut företagets postadress tillsammans med postnummer nedan. Ange sedan TIN / KPP för detta företag.
Steg 4
Notera rederiets namn och adress. Ange namn och adress på mottagarföretaget nedan. Skriv sedan "Till betalnings- och avvecklingsdokumentet", och bredvid det, ange numret på det bifogade dokumentet och datumet.
Steg 5
Skriv ner köparens uppgifter: företagsnamn eller fullständigt namn (om köparen är en enskild person), postadress med postnummer, TIN / KPP (endast för juridiska personer).
Steg 6
Gör ett bord. Den bör innehålla 11 kolumner och ett visst antal rader, vilket direkt beror på varutyperna.
Steg 7
Fyll i kolumnnamnen: godsnamn eller beskrivning av utfört arbete, måttenhet, kvantitet, pris per måttenhet, värde på varor utan skatt, inklusive punktskatt, skattesats, skattebelopp, värde på varor inklusive skatt, land ursprung, tulldeklarationsnummer.
Steg 8
Ange data i tabellen. Det vill säga, ange produkterna och deras egenskaper i varje kolumn, beroende på dess namn. När du har listat alla artiklar som sålts till kunden, skriv ut summan längst ner i tabellen.
Steg 9
Skriv under tabellen "Organisationschef", nedanför "Revisor". Här är det nödvändigt att anbringa underskrifter från auktoriserade personer.
Steg 10
Inkludera anteckningar längst ner, om några. Till exempel "Obs: den första kopian till köparen, den andra till säljaren."
