Fraktsedeln är det primära dokument som leverantören måste upprätta när han säljer lager. Det enhetliga formuläret nr TORG-12 godkändes av statens statistikkommitté. Dokumentet måste upprättas av en lagerhållare eller annan materiellt ansvarig person.
Instruktioner
Steg 1
Fyll i tabellavsnittet, som ligger till höger. Ange information om din organisation här - affärsaktivitetskod. Fortsätt med att fylla i de första raderna. Skriv namnet på avsändaren och mottagaren, ange bankuppgifter (BIC, löpande konto, korrespondentkonto, banknamn), juridisk adress.
Steg 2
Ange grunden för avtalet, till exempel "leveransavtal nr 1 daterat 01/01/11". Ange dokumentets serienummer och datum för beredning.
Steg 3
I tabellavsnittet anger du information om den produkt som säljs - lägg ner serienumret, skriv produktens namn enligt nomenklaturen, ange måttenhet och typ av förpackning.
Steg 4
I följande kolumner anger du kvantitet, massa. Ange kostnaden för en enhet och ange sedan beloppet för hela kvantiteten (exklusive moms), markera momsen. Lägg sedan ner mervärdesskattesatsen, beräkna det totala beloppet (kolumn 12+ kolumn 14).
Steg 5
När alla sålda produkter har listats, sammanfatta. Nedan anger du antalet ark i fakturan och serienumren.
Steg 6
Beräkna lastens totala vikt och antalet paket. Om det finns tekniska dokument, ange antalet ark som de utfärdas på.
Steg 7
Skriv det totala beloppet i ord nedan. Ange positionen och gör en avskrift av signaturen för den anställde som släpper ut produkterna. Underteckna dokumentet. Ge den sedan till revisorn för underskrift. Datum och stämpla organisationen.
Steg 8
Längst ner till höger ser du ett fält som mottagaren måste fylla i. Kontrollera att alla rader är fyllda. Om lasten accepteras av fullmakten måste denna information registreras i formuläret. Underskrifter och organisationens stämpel måste finnas.
