Att skicka på en affärsresa innebär att de nödvändiga dokumenten utarbetas: ett jobbuppdrag, en order att skicka på en affärsresa och ett affärsresecertifikat. Den anställde får ersättning för de dokumenterade kostnaderna i samband med affärsresan och dagpenningen betalas ut. Storleken på dagpenningen bestäms av ett kollektivavtal eller en särskild order från organisationen. Under affärsresan behåller medarbetaren genomsnittliga inkomster.
Det är nödvändigt
- - Ett kollektivavtal eller annat dokument som fastställer mängden dagpenning i din organisation.
- - Serviceuppdrag för att skicka på affärsresa och en rapport om dess genomförande.
- - Beställ att skicka en anställd på affärsresa.
- - Resecertifikat.
- - Förhandsrapport godkänd av chefen.
- - Dokument som bekräftar den anställdas kostnader under en affärsresa.
Instruktioner
Steg 1
Innan en anställd åker till en affärsresa på Ryska federationens territorium, ge honom ett förskott i rubel och på en affärsresa utomlands - i valutan i det land som han skickas till.
Steg 2
Efter att ha återvänt från en affärsresa, kontrollera den förskottsrapport som den anställde lämnat in och dokument som bekräftar utgifterna för affärsresan, nämligen:
- ett affärsresecertifikat med ankomst- och avgångsmärken - ett serviceuppdrag som godkänts av chefen;
- en faktura från hotellet och ett kassakvitto som bekräftar den faktiska betalningen för boende.
- biljetter för transport, kvitton som bekräftar betalning för tjänster för bokning av biljetter och användning av sängkläder.
- ett kvitto för betalning av resor med kollektivtrafik till flygplatsen, om det ligger utanför staden, - ett kvitto som bekräftar betalning av försäkringspremien för obligatorisk försäkring av passagerare på transport.
Steg 3
Om den anställde var på affärsresa utomlands, ska du, förutom dokumenten ovan, kontrollera följande:
- Kvitton som bekräftar kostnaderna för att få utländska pass och visum.
- bankdokument som bekräftar kostnaderna för att byta resechecks mot kontant utländsk valuta.
- kvitton för betalning av konsulära avgifter och flygavgifter;
- kvitton för betalning av avgiften för rätten att resa eller transitera vägtransport;
- ett dokument om registrering av obligatorisk sjukförsäkring.
Steg 4
Beräkna antalet arbetsdagar (inklusive helger och helgdagar, avresedag och returdag) baserat på reseintyget och beräkna ersättningsbeloppet med kännedom om kollektivavtalets bestämmelser om dagpenningens storlek.
Steg 5
Beräkna alla kostnader enligt kvitton och kvitton.
Steg 6
Bestäm skillnaden mellan beloppet för bekräftade utgifter och det förskott som betalats. Om förskottsbetalningen är mer än detta belopp måste arbetstagaren betala skillnaden till kassören, om mindre - ge den till arbetstagaren från kassan.
