Varje företag som bedriver köp och försäljning av varor, när de arbetar med köparen, upprättar ett dokument "Faktura för betalning", som återspeglar motpartens avsikter att köpa de beställda varorna. Köparen betalar i förskott, om företaget arbetar med honom i förväg, eller efter en viss period som anges i avtalet, om organisationen valde att arbeta med kunden med en uppskjuten betalning.
Det är nödvändigt
persondator, skrivare, utskrift, kulspetspenna, 1C-program
Instruktioner
Steg 1
Klicka på knappen "Utfärda en faktura för betalning" i verktygsfältet. Ett formulär för att fylla i fakturadokumentet visas.
Steg 2
Kravet på fältet "Kontonr." Är unikt, det läggs ner automatiskt.
Steg 3
Uppgifterna om organisationen som levererar varorna fylls i, nämligen: fullständigt namn, TIN, KPP, juridisk och faktisk adress, företagets chef och revisor samt moms (vilken skattesats och ingår i fakturabeloppet) måste anges.
Steg 4
Företagets bankuppgifter fylls i, nämligen: bankens namn, plats, korrespondentkonto, löpande konto.
Steg 5
Fältet "Köpare" väljs från den föreslagna motpartslistan. Om företaget upprättar ett konto för den här klienten för första gången införs alla detaljer om denna köpare i motpartskatalogen, nämligen: namn, TIN, KPP, juridisk adress.
Steg 6
Produktens namn väljs från listan över varukatalogen, måttenhet och prisfält ställs in automatiskt när produkten väljs. Antalet varor och kvantiteten faktureras i enlighet med köparens order.
Steg 7
Fälten värde utan skatt, mervärdesskatt, värde med moms, totalt inklusive moms beräknas automatiskt.
Steg 8
Dokumentet "Faktura för betalning" registreras.
Steg 9
Kontot är bokfört.
Steg 10
Knappen "Skriv ut" trycks ned. Dokumentets tryckta form flyter uppåt
Steg 11
Sedan ska du hålla ner "CTRI + P" och sedan "OK".
Steg 12
Nu kan du ta bort det utskrivna dokumentet från skrivaren.
Steg 13
Organisationens försegling sätts.
Steg 14
Dokumentet överlämnas för undertecknande till revisorn och företagets chef.
Steg 15
Det färdiga dokumentet utfärdas till köparen.
