Fakturan för betalning är en dokumentationsbekräftelse på avtalet mellan leverantören och köparen för köp av varor och tjänster. Detta dokument gäller inte primära redovisningsdokument, därför finns det inget godkänt formulär för dess urval. När du emellertid utfärdar en faktura för betalning till köparen av tjänster (eller varor) måste vissa uppgifter i dokumentet fyllas i.
Det är nödvändigt
- - Avtalet om tillhandahållande av tjänster och detaljer om mottagaren av de tjänster som ingår i det.
- - en form av ett dokument i elektronisk eller pappersform;
- - uppgifter om tjänsten (namn, kvantitet, enhetspris).
Instruktioner
Steg 1
Ange fakturans serienummer och datumet för dess utfärdande i form av dokumentet. Ange namnet på din organisation, namnet på din bank, avräkningsnumret och korrespondentkontona, TIN, KPP, BIK i motsvarande fält i dokumentet.
Steg 2
Ange namnet på organisationen för mottagaren av tjänsterna, hans TIN och KPP. Fyll i tabellavsnittet i dokumentet och ange namnet på tjänsterna, deras kvantitet och priset per serviceenhet. Om tjänsten som tillhandahålls av din organisation är föremål för moms är enhetspriset för tjänsten inklusive moms.
Steg 3
Beräkna och ange i kolumnen "Belopp" kostnaden för varje tjänst och den totala kostnaden för tjänsterna som tillhandahålls i raden "Totalt" om du fyller i dokumentet för hand. Om dokumentet fylls i 1C: Enterprise-programmet beräknas summan automatiskt. Om din organisation arbetar med moms anger du dess totala belopp på fakturan i lämplig rad.
Steg 4
Skriv i ord den totala kostnaden för tjänsterna för detta konto på lämplig rad. Om du fyllde i en faktura i programmet 1C: Enterprise, generera och skriva ut ett dokument. Fakturan måste undertecknas av företagets chef och revisor.
