Förfarandet för fakturering av ett företag som arbetar med ett förenklat skattesystem har sina egna detaljer. Reglerna för bildandet av dessa viktiga dokument är användbara och efterfrågade.
Det är nödvändigt
- - PC med installerat Windows-operativsystem och internetåtkomst;
- - Microsoft Excel-program.
Instruktioner
Steg 1
Använd en textredigerare Excel eller ett av de specialiserade redovisningsprogrammen som automatiskt beräknar belopp, exklusive felaktigheter och fel. Ange ordet "Faktura" mitt på första raden med tilldelning av datum och nummer till dokumentet. Om betalning gjordes på grundval av ett avtal, ange dess fullständiga namn, nummer och datum för registrering.
Steg 2
Ange "Mottagare" och fyll i informationen om ditt företags namn, juridiska adress och bankinformation. Ange "Köpare" eller "Kund" och gör en liknande post för motparten. Forma en tabell och spegla i dess kolumner varans, arbetets eller tjänstens serienummer och namn samt kvantitet, måttenhet, pris och totalbelopp som ska betalas.
Steg 3
Skriv ner namnet som sammanfaller med namnen i andra dokument som bekräftar faktumet för denna operation. Välj bitar, kilo, procentsatser eller annan avtalsenhet som måttenhet. Ange "Totalt" efter att ha listat alla produkter som sålts för betalning och beräkna hela betalningsbeloppet.
Steg 4
Basera på företagets funktion i det speciella läget för det förenklade beskattningssystemet, gör en justering av standardlinjen med moms. Ersätt posten med denna parameter med "Moms kommer inte att debiteras, eftersom entreprenören tillämpar det förenklade skattesystemet". Ange registreringsdokumentet som bekräftar ditt företags skatteregler och bifoga en fotokopia av det på fakturan.
Steg 5
Certifiera fakturan med underskrifterna från chefen, revisorn eller annan ansvarig person och sätt företagets stämpel. Använd post eller fax och fakturera motparten. Överföringen av dokument i elektronisk form innebär att deras original tillhandahålls i slutet av skatteperioden eller på kundens begäran.
