Det är möjligt att återkalla en betalningsorder som utförs via Bank-Client-systemet, förutsatt att det inte har gått mer än tio dagar sedan banken godkände det. Detta kan göras med hjälp av Bank-Client. Ett visst kreditinstitut kan ha sina egna nyanser, men i allmänhet är åtgärdsalgoritmen universell.
Det är nödvändigt
- - en dator;
- - Internetåtkomst;
- - tillgång till bankklienten.
Instruktioner
Steg 1
Logga in på Bank-Client-systemet. Oftast måste du ange ett användarnamn och lösenord för detta, samt använda en identifierare som vanligtvis finns på ett externt medium - en flash-enhet eller CD. Denna nyckel genereras vanligtvis på bankens webbplats när du loggar in första gången eller när den utfärdas till klienten på kreditinstitutets kontor efter att han har ansökt om att få ansluta till systemet.
Steg 2
Öppna listan över beställningar. För att göra detta, på bankklientens startsida, måste du oftast följa länken som leder till dokumentlistan och sedan till betalningsuppdragen. I vissa fall leder en direktlänk till sidan med en lista över dokument från den som öppnas efter godkänd godkännande i systemet.
Steg 3
Välj det du vill återkalla och klicka på det eller öppna dokumentet på ett annat sätt i gränssnittet för din bank. Ett vanligt alternativ är att välja önskad betalningsorder genom att klicka med musen och markera framför önskat dokument och sedan klicka på lämpligt kommando i menyn för att arbeta med den valda betalningsuppdraget, till exempel för att öppna en betalningsorder eller arbeta med det (alternativnamnen är olika).
Steg 4
Öppna menyn och välj kommandot för att återkalla dokumentet (namnet på detta alternativ kan skilja sig åt i olika banker). Därefter öppnas en separat meny eller en ny sida för dig - till exempel för att skriva ett personligt brev till banken.
Steg 5
Om det behövs fyller du i ett personligt brev (troligtvis kommer det att vara nödvändigt att göra detta), ange skälet för att annullera betalningen: till exempel är beloppet eller syftet med betalningen felaktigt angivet i dokumentet. Om du inte fyller i följebrevet kommer dokumentet sannolikt inte att kunna skickas till banken för behandling.
Steg 6
Fyll i och spara begäran genom att klicka på lämplig knapp.
Steg 7
Använd kommandona från systemgränssnittet för att gå till listan med förfrågningar. Oftast är detta en separat länk från det allmänna avsnittet för att arbeta med dokument (en nivå eller mer ovanför sidan i listan med betalningsuppdrag). I vissa fall kan direktlänkar från andra avsnitt leda till kundförfrågningar.
Steg 8
Markera din nyligen genererade begäran om att återkalla en betalningsorder genom att markera den i rutan för detta, eller på annat sätt, beroende på gränssnittet för ett visst system.
Steg 9
Ge kommandot att underteckna begäran och skicka den till banken för behandling.
Steg 10
Kontrollera statusändringen för den återkallade betalningen. Ta reda på orsaken till vägran att behandla begäran vid behov. Om det är misstag som du har gjort, korrigera dem (för detta kan det vara nödvändigt att öppna begäran och aktivera redigeringsfunktionen, eller upprepa arbetet med att dra tillbaka betalningen från början), forma begäran och skicka in den för behandling igen. Om det är svårt, kontakta banken för hjälp.
