Den utfärdade fakturan fungerar som den viktigaste grunden för din partners bokföringsavdelning för att betala för de tjänster du utfört, det utförda arbetet eller de levererade varorna. I sin tur kan kunden vid behov använda detta dokument för att bekräfta lagenligheten av sin betalning till din fördel.
Det är nödvändigt
- - en dator;
- - ett speciellt program, Excel eller Word;
- - detaljer om kunden (eller köparen av varorna);
- - egna detaljer;
- - Skrivare;
- - reservoarpenna;
- - tryckning;
- - Internetåtkomst.
Instruktioner
Steg 1
Vanligtvis innehåller slutdokumentationen för varje betalning också en handling för att tillhandahålla tjänster (godkännande av arbeten, godkännande och överföring av varor). Men ibland är det möjligt att göra utan en handling. Men utan en faktura - inget sätt. I teorin måste parterna först underteckna lagen och på grundval av detta utfärdas fakturan. I praktiken bildar den som betalningen ska betalas båda dokumenten samtidigt. I vilket fall som helst, innan det skrivs ut och undertecknas lagen och fakturan, är det bättre att komma överens med kunden i korrespondens eller muntligt hur mycket arbete som accepteras och belopp som ska betalas. Om det inte finns någon oenighet kan du börja förbereda dokumenten …
Steg 2
I huvudraden på fakturan skriver vi dess namn (faktura), nummer, utfärdandedatum: “FAKTURA №… från …”. Det är möjligt att lägga till nedan med en liten bokstav "enligt kontraktet nr …. från …. "Längre till vänster anger vi staden där fakturan utfärdas (samma där vi finns). På en ny rad skriver vi ordet" Mottagare "(optioner: entreprenör, leverantör), sedan efter kolon skriver vi vårt namn, adress, fullständiga bankuppgifter … Sedan på en ny rad - "Betalare" (eller "Kund", om de döpt sig som utövande, är detta relevant i fallet med ett avtal om tillhandahållande av tjänster mot en avgift) och efter kolon, liknande information om honom: adress och detaljer.
Steg 3
Den väsentliga delen av fakturan ser vanligtvis ut som en tabell med sex kolumner: numret i ordning, namnet på tjänsten (produkten), måttenhet, kvantitet, pris, belopp. Antalet rader i tabellen, räknat inte överst, motsvarar antalet tjänster som tillhandahålls. Vi föreskriver namnen på tjänsterna, deras måttenheter och priser, som i avtalet och tilläggsavtal, bilagor till den, om någon. Vi beräknar beloppet med en räknare, multiplicerar antalet måttenheter för varje artikel med priset av en enhet.
Steg 4
Beroende på situationen kan måttenheterna vara skämt, kilo, liter, ton, lådor, procent av utfört arbete, tusentals tecken etc. Det beror på vad vi säljer. Här är fantasin inte begränsad.
Den nedre raden i tabellen visar det totala beloppet som ska betalas - "Totalt". Om vi betalar moms, under kolumnen längst till höger anger vi beloppet med tillägg av denna skatt med klausulen "inklusive moms". Mervärdesskattesatsen anges också. När du använder det förenklade skattesystemet behöver du inte betala moms. I det här fallet skriver vi: "Moms tas inte ut, eftersom mottagaren (entreprenören) tillämpar ett förenklat skattesystem." Därefter anger vi numret på anmälan om möjligheten att använda det förenklade skattesystemet, med nummer, utfärdandedatum, den utfärdande myndigheten.
Steg 5
Under denna text, efter ordet "total:" anger vi det totala beloppet för betalningen i rubel och kopeck i siffror.
Raden nedan är texten "Totalt betalas … poster för det totala beloppet …". Antalet namn motsvarar antalet positioner i tabellen, beloppet motsvarar det vi så småningom räknade. Från en ny rad skrivs samma mängd i rubel och kopeck i ord. Nedan finns en plats för huvudets underskrifter av organisationen och revisorn. Företagare som inte har en revisor lägger sina signaturer i båda kolumnerna. Detsamma gäller företag där funktioner som direktör och revisor kombineras av en person.
Vi sätter en tätning. Fakturan är redo att skickas.
